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7月3日，港交所文件显示，绿茶集团有限公司进一步委任广发证券(香港)经纪有限公司及国元证券经纪(香港)有限公司为其整体协调人。据此，截至本公告日期，公司已委任花旗、招银国际、广发证券(香港)与国元证券(香港)为其整体协调人。

综合 | 招股书 编辑 | Arti

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招股书显示，绿茶集团是中国知名的休闲中式餐厅运营商。公司于2008年开设了第一家绿茶餐厅，并建立了全国餐厅网络。截至2024年6月11日，公司的餐厅网络包括382家餐厅，并覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区。

绿茶集团致力于建立全国餐厅网络，公司于2023年开设了89家新餐厅，并计划于2024年、2025年、2026年及2027年分别开设112家、150家、200家及213家新餐厅。

根据灼识咨询报告，于2023年，在中国休闲中式餐厅品牌中，公司按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四。而在重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中，就收入而言，公司为最大的餐厅品牌。

从行业角度看，中国已成为世界上第二大餐饮市场，中国餐饮市场的总收入由2019年的4.7万亿元增至2023年的5.3万亿元，复合年增长率为3.1%。根据灼识咨询的资料，中国中式餐厅市场的总收入于2023年达2.93万亿元，2023年至2028年中式餐厅市场预期按6.9%的复合年增长率保持稳定增长，于2028年达4.1万亿元，维持其作为中国最受欢迎菜品类别的主导地位。

随着众多餐厅品牌加入市场，休闲中式餐厅市场亦高度分散。于2023年，前五大品牌约占休闲中式餐厅市场总收入的4.0%。于2023年，公司的绿茶品牌餐厅实现近36亿元的总收入，在中国休闲中式餐厅市场的市场份额为0.7%。

价格方面，作为休闲中式餐饮市场上家喻户晓的品牌，绿茶餐厅精妙地设计菜单，将人均消费控制在60-80元区间。2021-2023年，绿茶集团的人均消费分别为60.5元、62.9元、61.8元，可谓是中式连锁餐厅里最优“质价比”的代表。

2021-2023年，绿茶餐厅的整体翻台率分别为3.23次、2.81次、3.30次。其中，2023年绿茶集团在所有地区的翻台率均实现了同比正增长，且整体翻台率已接近2019年疫情前的3.34次。

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财务方面，于2021年、2022年以及2023年，绿茶集团实现收入分别约为22.93亿元、23.75亿元、35.89亿元；年内利润分别约为1.14亿元、1657.9万元、2.96亿元。 在餐饮市场走向复苏的2023年，公司的收入劲增51.1%，而净利润增幅更是接近了17倍。

2023年以来，得益于促消费政策持续发力，各地积极开展夜经济、“文旅+美食”、“展演+美食”等促消费活动，餐饮业快速复苏。根据灼识咨询的报告，2023年中国的餐饮市场总收入达到5.289万亿元，刷新历史新高。

响应国家大力发展文旅产业的号召，绿茶集团正将更多精力投入到重点景区的配套餐厅项目上。据了解，截至6月11日，绿茶集团已开设了三家旅游景区餐厅并签署了两家旅游景区餐厅的租赁协议。根据公司方面的测算，绿茶集团预计将在2024-2027年间再额外开设20家相关餐厅。

据招股书，绿茶集团的海外扩张计划已于今年正式启幕，公司的海外首家餐厅将于下半年在香港面世。据了解，目前该店面已在围挡装修，不日便将营业。今年内绿茶集团还将在东南亚及北美开设新的餐厅。而若将视线拉长，2025-2027年期间绿茶集团计划在海外共开设28家餐厅。

绿茶集团本次香港IPO募集所得资金将主要用于扩展餐厅网络；设立中央食材加工设施；升级信息技术系统和相关基础设施；以及用作营运资金及其他一般企业用途。

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